怎么样和经销供应商对帐?我没有学过会计，望各位前辈细心指点一下！

1、双方对帐无论和供应商还是经销商，其办法都是一个：既要根据双方的往来账页，对基本在同一时间内收付金额都一样的，在双方账页上挑勾，对对不上的经济业务要单独予以登记，要区别对方有，还是我单位有。
2、简而言之双方对帐就和编制银行余额调节表一样，把双方对不上的往来金额，视为企业和银行的未达账项一样，对于这样的业务往来要一笔一笔的核对，找出未达到真正原因。对于金额较大的业务，必要时还要派员到对方单位去核对。
特此回答！