我方已经付款,但是对方不给开发票了怎么会计处理
来源:百度知道 编辑:UC知道 时间:2024/07/04 02:06:48
情况是这样的,我方已经对供应商付款,并做了会计处理
借:应付账款
贷:银行存款
但是对方不给开发票了,由于业务时间太长了,再让对方开已经不可能了,请问我应该怎么做会计处理,把应付账款这个科目平起来呢??、
借:应付账款
贷:银行存款
但是对方不给开发票了,由于业务时间太长了,再让对方开已经不可能了,请问我应该怎么做会计处理,把应付账款这个科目平起来呢??、
应该向对方索要发票.如果对方确实给你开不了,你只好拿入库单作暂估入账,把"应付账款"这个户平掉.如果税务局以后查账,查出来就补税,查不出来也就这样了.有时查出来说说也能过去.
无票您不好做账,应向对方要票
1.把进项税转出,转到主营业务成本或其他业务成本,就可以拉.
2.要不你就把进项税直接计入库存商品或原材料,那要看你物资是原材料还是库存商品了.
把进项税转出,加到成本中去。
借:主营业务成本
贷:应付帐款