现金日记帐已结，怎么修改？

来源：百度知道 编辑：UC知道 时间：2024/06/30 19:19:08
现在是5月，今天上午，我把4月份的余额结了，但是，后来发现3月份有一笔帐不应该记入日记帐中，现在，需将其冲销，但是，我已经结了，该怎么办？
可能是我说得不够清楚，是这笔金额跟本都不应该发生，本来我们购买供应商的商品，是月结，对方没有送货单，所以，刚开始就开了发票，当时不清楚，就误入了，后来月结付款时，又记了一笔，所以，就重复了！这笔金额是不应该发生的。所以，我只是用红字冲销吗？不用再做凭证了吧！而且，其中金额比较大，如果冲销了后，会使余额为负数，这附合会计逻辑吗？

不用做凭证,直接冲销就可以了,摘要中说明冲的是哪一笔,是与哪一笔重复了.

五月份做凭证调整冲回

做个凭证，在5月份记帐。把以上的冲出，再做个正确的。

下个月冲销就可以，然后做一张正确的凭证，这样到五月份的账就正确了。

在5月做一张红字凭证冲销，重新做一张正确的就行了。