求助:网络公司增值纳税申报表怎么填..[急]

来源：百度知道 编辑：UC知道 时间：2024/07/02 04:26:00
求助:我们是才开的网络公司,想请问那个国税的增值纳税申报表怎么填呢? 我们上个月全填的0 . 我不知道怎麼开始填写啊. 表格上面就只有计税依据,和税款计算2个需要填写的.分别还有很多细节
一. [拦次/本月数/本年累计]
1.应征正值税货物及劳动不含税销售额 1
其中:税务机关带开的增值税专用发票不含税销售额 2
2.销售使用过的应税固定资产销售额 3
3.免税货物及劳动销售额 4
其中:出口免费货物销售额 5
二.
\本期应钠税额 6
\本期应纳税额减征额 7
\应纳税额合计 8=6-7
\本期预缴税额 9
\本期应补(退)税额 10=8-9

这些哪些该填? 又怎么填啊. 希望好心的朋友帮帮我....5555那个8=6-7 是不是意思是用填写6那个数字减去7那个哦...
帮帮忙.. !!
谢谢大家~!!!! 急

我的回答是根据你列的项目，希望楼主能看明白：

一.1.应征值税货物及劳动不含税销售额：指的是税务代开发票的金额（不是价税合计）；
2.在一般情况下等于1
3.销售使用过的应税固定资产销售额：指的是贵公司售卖自己登记时的固定资产所取得的收入。如果售价大于贵公司买入该设备的价格，则需缴纳增值税（按销售额的6％和5％交纳增值税和营业税），反之，则不缴税，做进项税额转出即可；
4.免税货物及劳动销售额：指的是普通发票开具的免税货物，就是只有金额没有税额；
5.一般情况下等于4
6.应纳税额=销项税额-进项税额=进项转出-上期留抵税额
7.本期应纳税额减征额：根据税务政策，给贵公司的优惠
8. 6的数额-7的数额
9.本期预缴税额：指的是上期多缴纳的税额
10.本期应补(退)税额：就是本期应该缴纳的税额，等于8的数字-9的数字

祝楼主工作越来越顺利！！

有增值税业务发生时该表才有数字,如没有此类业务就填0,数字只是代表填写项目的行次,8是第8行,6-7是本期应纳税额减本期应纳税额减征额
如本月销售收入为100元(假如为不含税),税率为4%,不考虑其他因素,
填写如下:
行次 1 =100元
6 =4元
8 =4元
10=4元