差旅费报销问题，急！！

来源：百度知道 编辑：UC知道 时间：2024/09/18 05:22:33
我公司出差的住宿费和伙食费补助是固定的，出差人员回来报销的发票额超出补助的部分自付，节约的归自己，节约的那部分就没有发票了，那怎么走帐呀？ 如，住宿费和伙食补助出差每天是180元，交通费等是时报时销的，出差人员报销时住宿费和伙食补助的发票跟本就没有或者有也不够180元，但报销时我也得给他每天180元的钱，请问没发票的部分我怎么办呀？

因为你们单位的内部控制制度中有这项定额规定，差额部分不用发票顶的，根据制度的定额标准报销入账就可以了。

只能是设置两套帐，把有票的放在对外的正式帐上，把没票的放在内部帐上，以便自己查阅

一是让他们找来所差金额发票来补上
二是没发票的，就让他们给你打收到现金条子，注明是差旅费。因为你们的差旅费是固定的，不存在多报问题

让报销人那其他发票顶