出纳员在报销中应该注意什么呢

刚做的出纳，发现一个问题，但不太清楚该如果处理。每到月底，主管都会告诉我报销的数额，然后我去取款并把钱放到主管那里。我觉得程序不对呀，她这样的目的是什么呢？
正常情况在我应该怎么样呢？是不是应该见到一个报销凭证才去银行取一次款。这样月底一起取款合服财务制度吗？并且主管有我的印章，他们会在凭证上直接盖我的章。
有知道详情的老会计告诉我应该怎么办吗？除了我说的，我还应该注意哪些。我明天准备跟主管提出来。

正常程序应该是出纳员根据现金使用情况去银行提取一定数额的备用金（银行有限制的），然后根据会计做好的会计凭证（现金收付凭证），逐笔进行收付款业务，你上述所说的情况程序不对，你的印章更不可以放到会计那，这里不好说会计有什么目的，但是收付款凭证上盖了你的印章，你就要为那张会计凭证上现金的收付负责任的，如果会计作弊，你的责任是同等的，千万马虎不得

一、差旅费报销：
1. 公司员工在出差期间收受的票据都应符合：票据合法、内容真实，书写规范、金额准确、印章齐全的要求。
2. 出差费用使用公司《差旅费报销单》，按照费用项目：机车船费、住宿费、公交费、其他杂费等分类，均匀粘贴，同类票据按金额大小顺次粘贴，票据较多可分几张衬托单粘贴。
3. 差旅费报销单应正确填写出差日期、路线、乘坐工具、各项补贴、金额及其他项目，报销所附票据，必须保留有效日期即始发和终止时间。
4. 员工出差回公司三天内必须报销帐目。报销单据填写后先由部门经理审核签字，再送财务审核无误后经总经理签批后到出纳员报销结算。
二、原材料采购报销：
1. 原材料采购需先填写采购计划或请款单，报请总经理签批后，财务方可办理（予付货款）付款。
2. 原材料采购完毕入厂后需仓库保管员验收入库，经手人持原材料入库单及发票到财务办理结算或付款。
三、零星采购及维修费用报销：
1. 生产经营过程需零星采购物品，需先填借款单，总经理签批后财务付款，采购完毕交于专管员，经验收核实后专管员签字，经手人持验收单及发票经总经理签批后，财务审核无误，出纳办理付款或结算。
2. 维修费用报销应由经手人持维修清单及发票，总经理签批后到财务审核、报销。
四、运费报销：
1. 原材料运费报销应填写运费清单。内容：运输单位名称、原材料名称、数量、运费单价、里程、金额，经手人持运费清单及发票由仓库保管员签字，采购人员签字，经总经理签批后，到财务审核，无误后出纳员付款结算。
2. 按销售合同应由公司承担的运费，由业务员填制请款单及运费清单，运费清单要填写具体：销售单位名称、地址、产品数量、运费单价、金额、运输单位名称、时间，经主管部门经理签字后，总经理签批后到财务审核、报销结算。