采购工作流程

SOP
　　标准采购作业程序

　　采购作业内容是从收到“请购案件”开始进行分发采购案件，由采购经办人员先核对请购内容，查阅“厂商资料”、“采购记录”及其他有关资料后，开始办理询价，于报价后，整理报价资料，拟订议价方式及各种有利条件，进行议价，办妥后，依核决权限，呈核订购。详细作业程序及要点如：
　　□ 采购作业程序及要点
　　表12．2．1
　　程 序 要 点
　　接 件 分 发

　　1．请购单各栏填写是否清楚
　　2．按分配原则分派请购案件
　　3．急件优先分派办理
　　4．无法于需用日期办妥者利用“交货期联络单”通知请购部门
　　5．撤销请购单应先送办理
　　询 价

　　1．交货期无法配合需用日期时联络请购部门
　　2．充分了解请购材料的品名、规格
　　3．急件或需用日期接近者应优先办理
　　4．向厂商详细说明品名、规格、质量要求、数量、扣款规定、交
　　货期、地点、付款办法
　　5．同规格产品有几家供应宜均询价
　　6．有否其他较有利的代用品或对抗品
　　7．应提供同规格，不同厂牌做比较
　　8．有否必要办理售后服务及保固年限
　　9．新厂商产品，是否需经检验试用

　　比 价、议 价

　　1．厂商的供应能力是否能按期交货、质量确认
　　2．是否殷实可靠的生产厂或直接进口商
　　3．其他经销商价格是否较低
　　4．经成本分析后，设定议价目标
　　5．是否必要向厂商索取型号比较
　　6．价格上涨下跌有何因素
　　7．是否必要开发其它厂商或转外购
　　8．规定几万元以上的案件呈副经理议价或设定议价目标
　　呈 核

　　1．请购单上应详细注明与厂商议定的买价条件
　　2．买卖惯例需超交者应注明
　　3。现场选用较贵材料时，联络请购部门述明原因