ISO各部门内审表

给你一份车间的（我作的是汽车行业的TS）
正确填写——
1 是否正确填写、并清楚理解生产准备验证清单？
2 是否正确填写、并清楚理解设备点检卡？
3 是否正确填写、并清楚理解首检单？何时重新填写首检单？
4 是否正确填写《设备交接班本》？
5 操作工是否正确填写工序检查记录：过程检查记录、缺陷登记表？
6 是否正确填写、并清楚理解控制图？理解控制图的用意？
正确理解——
7 对正在加工的产品工艺是否清楚？
8 操作工是否清楚工艺卡片中的各项符号及加工要求？
9 对设备的保养、润滑方式及部位，是否清晰？
10 生产产品的批次是否清楚、该批次的首件和末件是否清楚？
11 是否理解设备上各操作手柄＼按钮的用途？
是否清楚——
12 在发生问题时，控制计划的反应计划是否清楚＼有效？
13 是否清楚所用量具的鉴定周期？
14 所用量具是否合格＼有效？
15 工作的现场是否符合“6S”要求？
16 工具箱的“6S”管理？
17 是否妥善保管工艺文件、检验作业指导书等资料？
18 对废品的处理程序，是否符合程序要求？
19 是否定义关键工序？
20 量具的测量系统分析是否合格?—如不合格是否有改进分析的措施？
21 能否正确理解统计技术？
正确操作、使用——
22 正确按工艺加工产品？
23 按《检验作业指导书》检验产品？
24 正确使用、保管量具？
25 正确日常维护保养设备？
知道——
26 该工序不合格品率？
27 公司的质量方针、目标？

希望有用

你买本书看，比如：内审员手册等，上面都有。另外，你可以向检查组的人要一份，一般都会给的。

先设计一份空白表单
然后根据程序文件和三阶文件规定的各部门应执行的事务写到检查表
再到现场审核是否已执行就可以了

我这里有全套的表格样板

可惜太多 了，发不完
需要请和我联系
CYZ070123@SIN