关于增值税计算问题

来源：百度知道 编辑：UC知道 时间：2024/09/28 08:53:17
我不是学习财务的，这个我问题不是很会计算，特别求教各位了。
假如我有一个产品定价是200元/件，我销售给一个商家按66（含税13%，按照实际交易金额计税）折给他，他一共销售了20件。现在要和他结算这20件的货款，他让我先提供给他增值税发票，而实际上我发现只能开4%的发票。现在我想给他开4%的增值税发票，另外的9%让他们直接在货款中扣除。
请问：1.我开这4%的发票应该开多少钱？他扣9%又应该口多少钱？
2.是我先开给他4%的增值税发票然后他在剩余的钱里面扣9%的税划算还是先让他扣9%的税，我再给他开4%的发票划算？

66折20件就是2640元,按13个点开票增值税额就是:2640/1.13*013=303.71元.(2640为含税价),
如果不是含税价那就是2640*0.13=343.2元
你以4个点开票增值税额就是:2640/1.04*0.04=101.53元(2640为含税价)
如果不是含税价那就是2640*0.04=105.6元
二者相减就是你退回给他的9个点税款了.
以含税价来算,那退回给对方的税款就是:=303.71-101.53=202.18元
以不含税价来算,那退回给对方的税款就是:=343.2-105.6=237.6元
至于你第2个问题,没有什么划算的概念存大,因为数额比较小,不用这么麻烦!