我公司经常发生为厂家代垫商场费用的业务，应该如何做会计分录？

我公司经常发生为厂家代垫商场费用的业务，所发生的费用我公司已开具通用发票，并缴纳相关流转税，但未计入其他业务收入，所以未计提所得税，请问现在想要调整，应该如何做会计分录？代垫商场费用时的会计分录为：借：其他应收款 贷：现金
所有费用，我公司都开具通用发票了，税务局要求必须缴纳流转税和所得税，实在很郁闷！

我是经销商，我替厂家代垫商场进场费，商场直接开票给厂家，我在中间需要缴纳什么税的吗？ 厂家需要向我公司支付复印机保修费，我公司向厂家开具保修费发票，请问保修费的税率如何计算？谢谢 我公司为另一单位开发一套软件，请问人员发生的差旅费，工资，餐费，购的书，电话费等是否都能计入项目成 如何做帐？开办期间物业费和房屋押金，租金由其他公司代垫！ 我开了一家小规模公司，想进入商场但商场向我要17%增值税发票，税务能否帮我代开出17%的增值税发票？ 怎么判断货代公司为一级货代 个人为公司代缴关税是否合法？ 我想代理电脑怎样才能找到代给我的厂家 请教高手:我司(外资)向美国一家会计公司支付发生在国外的一笔会计咨询费是否需要代缴企业所得税,营业税? 我想向您请教一下,我公司是新开的公司,轿车是公司负责人个人使用的,其发生的汽车,加油,停车费都可以入帐吗