有一笔业务，不开发票，钱已转帐进银行，会计分录我该怎么做？

确认不开票收入，
借：银行存款
贷：主营业务收入
应交税金-销项税

申报国税增值税时候要把这笔不含税销售额填进去

收到的钱先挂账，走往来科目，然后在通过往来科目转换成现金、
收到款时：借：银行存款 贷：其他应付款***
转出资金时： 借：其他应付款*** 贷：现金

不过两个分录的原始凭证你自己最好做点收据什么的，呵呵

是不开发票，还是晚点开发票
不开发票的话就把钱提出来
晚点开发票的话
借：银行存款
贷：预收账款
借：预收账款
贷：主营业务收入
应交税金——应交增值税（销项）
把钱提出来，不要做帐，成本也不要结转，留在库存里。

不开票也要进收入
借：银行存款
贷：主营业务收入
如果是增值税还要贷：应交税金-应交增值税（销项税）

正常做，原始单据为收款单据。做不开票销售，正常报税。

收的钱摆应付款,销售做应收款,成本照转.
只是应收与应付一直挂账