增值税发票过期问题？急！！！

来源：百度知道 编辑：UC知道 时间：2024/09/21 04:29:23
手头上有张增值税发票，因过了三个月不能抵扣了，
因为仓库的疏忽，购买方不认可该发票金额，也就是说拒收了。
问题有以下几点：
1、那么这张发票该怎么处理？只能做销售了吗?
2、是否意味着该笔税额要上交了呢？
3、还有财务帐上该笔业务怎么做？
4、对公司会有损失吗？
请大家忙个忙，谢谢！！！急！！！
税额有一万多。。。
要对方接收发票也不可能吧，而且关键是已经过了三个月了，
对方也无法认证了。这笔业务对方也不认的（事实是我司仓库搞错了，不是销售给对方的，结果把单位搞错了。）
昨天本来拿去国税做红字处理的，结果正好91天。。。苍天呢！！红字也做不了了。
按这样的情况，
是不是只能做销售处理了？结果就是要多交一万的税额了？
可是和对方的往来帐怎么处理呢？

1真的要看金额，以前我单位也有这种情况！金额小的话就重开一张，只能做销售。
2开出的发票是一定要交税的
3.正常做销售中啊
4.有损失就是白交税金，要看对方了人家就是收了也不能做进项，只能走费用了\做个参考吧

金额大吗?
金额小的话就重开一张也没关系了.
金额大的话,最好能说服对方接收,给一点折扣当是补贴税金,省得重复开两张发票又多交税帐又做不平,那还不如给客户优惠一点做个人情一举两得.

这张发票只能做销售，照交销项税，对公司来说，销售税金是白白地多交了，财务上每月都要计算上交。

除了交税没有别的办法了