很急,大家帮帮忙.有关净利润

来源：百度知道 编辑：UC知道 时间：2024/09/22 18:20:13
2006年全年亏损了,利润总额是-50000.但是预交了800的所得税.那净利润-50800.没有申请退税.那可以留到以后年度弥补的净利润是-50000.还是-50800.因为没申请退税,所以不知道净利润该写哪个??
我们税务局规定只可以退不可以抵.我们公司没打算退税.
我只想知道可以留在以后年度弥补的净利润是哪个数?包不包含交了没退的所得税
那个所提税报告没留底.

当初的所得税汇算清缴报告找出来看一下，会有税务局认定的你们未弥补亏损的金额。

账务上，没有退还的税金，不能做利润抵减，应该转为其他应收款，利润应该是-50000，另有应收未收退税款800.

净利润还是－50000，所得税800元可以抵顶下期应交税金。

应该是-50800吧