开完红字增值税专用发票的问题?

如果对方单位已记账就要把红字发票联跟抵扣联交对方冲销此发票，如果票还未给对方，则把发票联跟抵扣联，原开错的发票贴在一起，作为原始单据。

1、如果客户单位已经抵税入账，将红字票两联寄送客户单位，对方做红字冲减。
2、如果客户单位未抵扣入账，将红字票所有联次与已错开的蓝字发票两联粘贴在一起，做为入账红字冲减的原始凭证。

可查看发票管理办法，不赘述。

原发票和抵扣联与开出的红字发票和抵扣联
放在一起本单位留存备查。记帐联的兰联与记帐联的红联走一张销售及税金，在冲一张销售及税金，既可。

收回附在红字发票的后边

订在一起作废