上个月的借贷方向反了

来源：百度知道 编辑：UC知道 时间：2024/07/04 02:32:49
上个月用速达单机版的直接结转了报表，去局里申报了，这个月突然发现上月的借贷方向反了，5555 我又直接修改了上月的借贷，这样可以吗？不可以的话我该怎么操作呢？本来应该是
借：现金
贷 主营业务收入
应交税金
我记成了
借：主营业务收入 应交税金
贷 ：现金 现在怎么办呢？？？
这个月我不知道怎么办了，还没有去申报哦，，救救我吧！不知道该怎么调呢。。。。。

上月已结账 数据是不能在改动了
本月可以对上月错误的凭证一模一样的红冲 摘要写红冲上月某某凭证
在做一张正确的凭证就是了 摘要写订正上月某某凭证

借：主营业务收入（红字）
应交税金 （红字）
贷 ：现金 现在怎么办呢（红字）

正确的蓝字
借：现金
贷 主营业务收入
应交税金

红字冲销 具体方式相信你会
然后从新补录入

不能再修改上月已经结帐的,只需要在本月做一个相反的科目达到冲销的目的,然后重新做一个正确的分录,本月做帐时小心不出错就好,这样就OK了

不能再修改上月已经结帐的,只需要在本月做一个相反的科目达到冲销的目的,然后重新做一个正确的分录,本月按调整后正确的做,税金补上