UC知道在列丁字账检查余额及发生额时，借货发生额平，但借货余额不平，我全部从新算检查数据都没有发现什么问题
来源：百度知道 编辑：UC知道 时间：2024/07/02 12:55:30
借货余额相差3000元，我也拿上 个月的账来查看发现是上个月“固定资产”借方余额是3000，上个月购固定资产分录是：借：固定资产3000货：现金3000下个月（即本月）我做账时只做了一个计提折旧的分录即是借：管理费用83.33货:累计折旧83.33 我想问题是不是出在这里呢,我是新手,希望各位老师帮忙谢谢了.急啊
先谢谢各位的帮忙了，另外我还想补充的是，我已经把收入，成本费用都全部结转到损益类账户即“本年利润”去了。 怎么把上个月购固定资产的分录与下个月计提的分录连起来，还是两个月的账是没有关系的。不用考虑
先谢谢各位的帮忙了，另外我还想补充的是，我已经把收入，成本费用都全部结转到损益类账户即“本年利润”去了。 怎么把上个月购固定资产的分录与下个月计提的分录连起来，还是两个月的账是没有关系的。不用考虑
如果就这两笔业务,就很简单,你可能没结转损益或没计算固定资产净额,
第一种情况:你把未分配利润减掉83.33
第二种情况:你把固定资产减掉累计折旧83.33
第三种情况:你是不是用五笔?你把贷打成货了.贷是WAM,货是WXM.
借：累计折旧 83.33
贷：固定资产83.33