上月教育附加费多提了1分钱怎么办？

来源：百度知道编辑：UC知道时间：2024/07/04 06:54:39

我公司只缴纳营业税和附加税
本月这样调整的借：其他应缴款 0.01
贷：本年利润 0.01 因为考虑只影响本年利润所以就这么做了但是损益表和总账就对不上了差了1分钱急

下月少提一分钱.借:主营业务税金及附加
贷:其他应交款
这样把上月一分钱余额冲抵

借：主营业务税金及附加 -0.01
贷：其他应交款 -0.01
然后再结转利润不就对起来了吗

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