KTV管理报表

一、该月总体经营状况介绍。

本月实现盈利XX元，与去年同期相比增长xx%，与预算相比增长x%。

二、经营情况细化分析：

1、销售收入分析
大包间收入XX元，中包间收入XX元，小包间收入XX元，餐饮收入XX元。
可用本年度各月趋势图、各收入所占比例饼图等进行分析。
本月采取的具体销售措施及取得的成效。
本月影响销售的因素分析（如节假日、政府限令、竞争对手的开办等等）。

2、销售成本费用分析
成本费用构成分析
人工成本分析
采购分析
税金分析
存在的问题及可以采取的改进措施

3、本月采购的重大固定资产、重大投资及可能对今后盈利影响的分析

4、本月财务采取的重大措施，对公司财务状况及盈利状况的影响。

三、总结，再次清晰明确分小点地指出本月完成较好的方面，指出不足并提出建议措施。

以上分析总结建议多采用折线图、柱状图、饼图、对比明细表等进行对比分析。如果管理层要讨论，可用POWERPOINT列示分析要点和图表重要数据，清晰明了。

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