如何填写增值税纳税申报表附列资料（表二）

来源：百度知道 编辑：UC知道 时间：2024/09/18 05:42:08
你好，我是新会计，请多多指教。我公司8月份才办好的一般纳税人证，但7月份客户给开了二张填值税发票现在才邮到，可不可以按小规模纳税走成本？还有8月份发生了669.76元的进项税是办理一般纳税证培训的费用，本期我开的普通发票税额是3283.76元。请问我应该怎样填写附列表二？

注：你8月份一般纳税人资格才下来，所以你7月份取得的如果是增值税普通发票就没事。如果是增值税专用发票就不能用，赶紧和对方联系，让他们开红字发票，再重给你开一张。因为我们5.27号资格下来的。4月有两张，就是这样办的。表二是自动生成的，你们是网上申报么？