用预收账款付其他公司的应付账款会计分录应该怎么做？

来源：百度知道 编辑：UC知道 时间：2024/09/22 18:16:13
用收到的预收账款付带开票的其他公司的应付账款以及税金时的会计分录应该怎么处理~~~~急~~~谢谢了~~~~~

收到预收账款时，
借：银行存款
贷：预收账款-单位名称

借：应付账款-单位名称
贷：银行存款

应付账款包括应付的税金和价款
如：
借：原材料 1000.00
应交税金-应缴增值税-进项税 170.00
贷：应付账款 1170.00

两笔业务：预收和应付
1.借：银行存款/现金
贷：预收帐款
2.借：应付帐款
贷：银行存款/现金
3.2.借：应交税金
贷：银行存款/现金

借:应付账款(价税合计)
贷:预收账款

借:应付账款
应交税金
贷:预收账款

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