关于出纳记账员工报销的问题

借差旅费你们总的有借款单单吧。当初谁签的字，就销谁的账。就销A的就行了。
借出时：
借：其他应收款-A XX元
贷：现金 XX元
收回时：
借：销售费用(经营费用) X元
现金 XX-X元
贷：其他应收款-A XX元

都 算 A的 谁的借条 都算 谁的 通过 A员工换给 出纳 就行了

两种方式处理，一是不管B，B将票据都给A，由A找出纳报销，AB之间的资金往来出纳不管。
二是A实报实销，B同样实报实销，然后B还给A2500现金。

出纳收到B的票就给他钱,AB之间的借支由他们自己解决.

如果B不需要现金报销,而是直接用票据冲A的账,仍然按上面方法处理:现金支付B费用2500,开收据收回B代A还款2500,现金一出一进,收据给B就行了.

俺来回答：
作为公司的出纳，只看票据说话，不管员工个人间借贷。
B拿票据报销，只要符合手续，全额报销。A有差旅借款，向A催收还款。

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最好是让B员工直接还给A员工，由A员工到出纳处来结算。