我是一个出纳，有人从我这借款买东西，他回来时拿着发票来找我，接下来我该怎么做

冲借条。作凭证。
借：管理费用/营业费用
贷：其他应收款
如果你之前借钱给他没有作凭证，那么他回来报销时只冲借条。不做借款凭证，只作发票报销凭证就可以了。

出纳没都没的资格直接把钱错给别人用.
首先他就得去财务那里写借款之类的.
现在最好是叫他把钱直接还给你,一码是一码!
他自己重新去报账
做好了会计批了再到你那来报

他应该是拿发票回来给你报销
你就把借给他的钱减掉发票上的金额,再把剩余的钱要回来
你也用不着做凭证了,收集好原始凭证,在现金支出证明单出纳栏上签上你的大名便OK了.

冲不就行了
借的钱与发票的钱不一样就减差额

正规程序应该是他填报销凭证找主管人员审核签字后，你付钱或你们互补差额
如果金额不是很大，又是必须支出的东西，也可以你收下发票直接把钱清了，到时你填报销单找相关人员签字报销

让他找会计