怎么办，帐让我做得一塌糊涂！！！救命呀！！！

来源：百度知道 编辑：UC知道 时间：2024/06/30 06:22:30
详细说一下；请高手逐一解决，拜托了！！！
一月份，我报税务局进项税140540.80元，当月销项税为135383.39元；在我未结账的情况下发现已报税的进项税5251.69未抵扣。因为我没有结账就135383.29-（140540.80-5251.69）＝94.18元，又做账进行交税了。报表已出了，我该怎么处理？
二月份，实际交税84.18元，为什么少10元，至今没有找到出处。该如何处理？
我的帐至今不敢结，拜托高手给予指教！！
谢谢！
5251.69元我是想当成留抵税额的（因为当月未抵扣成），期末应交税金-应交增值税科目在借方！可我又交税了。

不要慌,第一个问题好解决,你2月把5251.69红冲出来,1月报表你自己修改一下,,,给税务所的那份就让它去.不是税务所查帐,那东西没人看.
第二个问题要问专管员了.你的计算是没错,所以我也不知道,但你这个月的报表,2月已交税金是84.18,10算是未交项.
你的补充问题,我的回答是,你实际没低扣的,有怎么交了税啊(不然你这2月份还有94.18要交吗),把这5251.69在2月期间红冲出来.(注意楼上所说了,进项要在90天内抵扣!)

有些具体的说不清.MSN:howe1996@hotmail.com

第一要明确的是。当月未抵扣的进项税是可以在三个月内备抵的。

就是说当月进项大于销项的差额可以在三个月内备抵。

然后你未结账，报表已出，是不是指财务系统未结账。而网上已经纳税申报？

多与税务专管员沟通咨询一下，你的账会慢慢理顺的。