UC知道汇总凭证时错了,但是记明细帐是没有错,该怎么调?
来源：百度知道 编辑：UC知道 时间：2024/06/28 13:19:31
在excle里汇总凭证时,把应工资汇到应付帐款里去了,所以要根据汇总表做的报表就错了,总帐也记错了,但是明细帐是对的,凭证也是对 的,我下个月可该怎么处理啊?谢谢各位大仙帮忙
做凭证调整总账，不要登记明细账。
在下月做汇总表时冲减应付帐款，增应付工资就可以了。
你的帐是怎么记的？
不用做凭证改错.因为你的凭证是对的,,明细账也是对的..直接在总账上,,红字改正,,应付账款和应付工资就行了..