我分录怎么做

我开了一张增值税发票给客户，但是客户认证迟了超了九十天，退给我要求我重开一张。可这张票税务局不给退，说了税金要吗是客户承担。要吗是自己。所以我公司自己承担这个税。我又开了一张发票。分录怎么做
你的意思就是贷方的应交税金是两次税金金额

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