急急!!教我填报表小规模纳税人核定的利润总额怎么算?所得税率是多少?

来源：百度知道 编辑：UC知道 时间：2024/07/07 18:42:44
1,我们是北京小规模纳税人核定的那种,是商业性质的,增值税是4%,10,11,12月份都有销售,三个月销售收入一共只有4300元(含增值税),10,11月份我报了增值税,1月7号我去报12月份的增值税(1001.3*4%)和季报表所得税(这表我没填,交了空表)时,他们只给我受理了12月份的增值税,还说“你有销售收入就应有利润总额,这表报不了,你回家再好好填填”.我不知道怎么填?这个季度一共才收入4300元,还有三个月的工资1200*3=3600,差旅费1300,上个季度所得税也没有,这个所得税表怎么填呢,我这个公司只有三种费用,一是销售收入,二是工资(我把它作管理费用),三是差旅费用,急急呀,这表怎么填呀?
2,我们这个的所得税率是多少?

该亏损就照直报,所得税率为18%

最简单的方法是去税务局税务征收科问管理你们的人员你们公司是怎么核定的,大家说的有可能和你的具体情况有出入,以税务局为准