未开具发票 再开怎么开

1.正常给对方开发票。成本不用结转了。
2.最重要的，申报时候一定记得在第四栏“未开具发票”项目后填写你上个月的数字。是负数。是负数，千万不能搞错啊。这样就可以了，刚好我公司上个月这样做过。是和专管员沟通过才这么做的，是他们说的方法，否则没有其他的办法的。

再开发票要纳税。

按实际开就可以了 但你要把上个月的未开具发票”项目后填写了数字冲掉

这样一正一负也就平了

应该要交税吧

负的怎么了，你 可以先不确认收入，等什么时候开了发票再确认收入缴纳增值税，这样多简单。既然已经在未开具发票栏填写缴税了，那就当 客户要发票的时候你正常开发票，但是你申报的时候别忘了冲一下之前的，要不抄税的时候好又叫你再缴一遍税的。

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