增值税辅导企业申报表二咋填

来源：百度知道 编辑：UC知道 时间：2024/09/25 19:14:49
我公司是增值税辅导期企业，我11月进项税2000元。12月进项税是5800元。我申报的是12月份报表。11月的进项已比对成功。请问我咋填

按如下办法填附表2：
11月的2000分别填入第1栏“认证相符的防伪税控增值税专用发票”、第3栏“前期认证相符且本期申报抵扣”和第23栏“期初已认证相符但未申报抵扣”
12月的5800分别填入第24栏“本期认证相符且本期未申报抵扣”、第25栏“ 期末已认证相符但未申报抵扣”和第35栏“本期认证相符的全部防伪税控增值税专用发票”

填上期认证本期抵扣2000，辅导期隔月抵扣，只能抵扣比对通过的进项/